根据预算绩效管理相关要求,本部门对 2020 年度所有专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共 2 个项目,自评覆盖率达 100%, 涉及资金 58 万元,占项目预算总额的 100%。评价结果显示,2 个项目均基本达到预期绩效目标,自评得分均达到“优秀”等次。
本部门在 2020 年度部门决算中反映“工作经费”、“定补经费”2 个项目绩效自评结果。本部门对工作经费和定补经费 2 个项目开展了绩效自评,评价结果显示,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。全年预算数为 58 万元,执行数为 58 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的开展,有效地完成公共资源交易等日常工作,实现了全流程电子化招投标,提高了公共资源交易效率;不断净化公共资源交易市场环境,有效保障公共资源交易公开公平公正;使公共资源交易工作顺利进行。
本部门工作经费和定补经费项目绩效自评综述:项目立项依据充分,立项程序合规,保障项目实施制度完整,项目实施计划完善,截至 2020 年 12 月 31 日,项目整体进度初计划执行一致。综合 来看,完成情况良好,项目运行正常。
公开上述项目的《项目支出绩效自评表》
附件7: | |||||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2020 年度) | |||||||||||
项目名称 | 定补经费 | ||||||||||
主管部门 | 公共资源交易中心 | 实施单位 | 公共资源交易中心 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 48 | 48 | 48 | 10 | 100% | ||||||
其中:本年财政拨款 | 48 | 48 | 48 | - | 100% | - | |||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
公共资源交易日常工作正常开展 | 公共资源交易日常工作正常开展 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1:保证单位股室工作正常运转 | 48万 | 48万 | 12.5 | 12.5 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
质量指标 | 指标1:单位当年工作任务达标率 | ≧95% | ≧95% | 12.5 | 12.5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
时效指标 | 指标1:单位当年工作任务达标率 | ≧95% | ≧95% | 12.5 | 12.5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
成本指标 | 指标1:保证单位股室工作正常运转 | 48万 | 48万 | 12.5 | 12.5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1:公共资源交易减资,产权增资。 | 显著增强 | 显著增强 | 7.5 | 7.5 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
社会效益 指标 |
指标1:优化公共资源交易市场环境,优化营商环境。 | 明显提升 | 明显提升 | 7.5 | 7.5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
生态效益 指标 |
指标1:提高公共资源交易电子化率,远程电子开标,取消纸质招投标文件。 | 明显改善 | 明显改善 | 7.5 | 7.5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
可持续影 响指标 |
指标1:不断净化公共资源交易市场环境,公平公正竞争 | 显著增强 | 显著增强 | 7.5 | 7.5 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1:服务对象满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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